1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1389584-87-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SEP - DIRECCION EDUCACION - CDP 80/2025 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1389584-55-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Las alternativas que ofrecen no se ajustan a lo requerido por el Coordinador Informático. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION - CORP MARIA PINTO Razón Social DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION - CORP MARIA PINTO R.U.T. 70.882.100-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION - CORP MARIA PINTO R.U.T. 70.882.100-4 Dirección de Facturación AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M - Región Metropolitana de Santiago - María Pinto Comuna María Pinto Impuesto 831884,41 Dirección de Envío de la Factura AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M - Región Metropolitana de Santiago - María Pinto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAMACHI LTDA Razón Social SERVICIOS E IMPORTACIONES ALFARO Y PENA LIMITADA R.U.T. 76.497.659-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAMACHI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Global Se requiere la adquisición de insumos computacionales, según lo señalado en Anexo N° 1 para los establecimientos educacionales: F-860 María Pinto, Las Mercedes, Los Rulos, Santa Emilia, Chorombo Alto, Chorombo Bajo, Liceo Polivalente. Favor completar y firmar anexo propuesto por la Corporación.   $ 4.378.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.378.339 $ 4.378.339

Total Neto	$ 4.378.339
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 831.884
TOTAL OC	$ 5.210.223