1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-556-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SC-27382/9867-1/SEP/ADQ. INSUMOS ELECTRICOS/JFM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 778 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 398389,72 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AXC Razón Social AXC SOLUCIONES SPA R.U.T. 78.016.283-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AXC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121405 Terminales de cable o alambre 1 Unidad INSUMOS ELECTRICOS, SE ADJUNTA ARCHIVO CON DETALLE PARA DESPACHO   $ 2.096.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.096.788 $ 2.096.788

Total Neto	$ 2.096.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.390
TOTAL OC	$ 2.495.178