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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4712-58-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4712-71-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO
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R.U.T. |
61.531.000-K |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JOSE MIGUEL CARRERA Nº 1701 Piso 6º |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
207563,03 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JOSE MIGUEL CARRERA Nº 1701 Piso 6º |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO |
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Razón Social |
PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO
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R.U.T. |
14.210.813-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 2 | Unidad | Dos servicios de coffee break de acuerdo a detalle especificado en documento adjunto.
considerar bidón de agua 20 lts con dispensador disponible durante toda la actividad, | |
$ 546.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.092.436
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$ 1.092.436
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Total Neto
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$ 1.092.436
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 207.563
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$ 1.300.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.