1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1029940-97-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Aumento de contrato Mantención grupo electrógeno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1029940-2-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL Razón Social SUBSECRETARIA DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 62.000.370-0 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1515 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 247 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 62.000.370-0 Dirección de Facturación Huérfanos 1515 Comuna Santiago Impuesto 94451,66 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1515 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones y proyectos SPA Razón Social INVERSIONES Y PROYECTOS SPA R.U.T. 76.201.062-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones y proyectos SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 2 Unidad no definida     $ 248.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.114 $ 497.114

Total Neto	$ 497.114
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.452
TOTAL OC	$ 591.566