1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2392-440-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ID 2392-9-LQ24 TRAMOS ILUMINACION ESTADO DE PAGO 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2392-9-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Pdte. Salvador Allende 2029 (ex-Salesianos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004132001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA R.U.T. 69.254.900-7 Dirección de Facturación Av. Pdte. Salvador Allende 2029 (ex-Salesianos) Comuna * Impuesto 15173273,84 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Salvador Allende 2029 (ex-Salesianos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CINSA Razón Social CIUDADES INTELIGENTES S.A. R.U.T. 77.773.082-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CINSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida ADJUDICASE la licitación pública “MEJORAMIENTO DE TRAMOS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA UV. N° 12H,UV N° 33 Y UV N° 34, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA”, ID. 2392-9-LQ24 y celébrese un contrato con la Unión Temporal de Proveedores (UTP), compuesta por las empresas CIUDADES INTELIGENTES S.A. CINSA, RUT N° 77.773.082-7, la empresa HIDROSAN INGENIERÍA S.A., RUT N° 79.885.830-0, y la empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN URBATEX SPA, RUT N° 76.876.345-3 ESTADO DE PAGO N°2, FACTURA 25 MONTO $95.032.610 CON IVA INCLUIDO, AVANCE DE LA OBRA 62.04% $ 79.859.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.859.336 $ 79.859.336

Total Neto	$ 79.859.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.173.274
TOTAL OC	$ 95.032.610