1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 897097-5-SE23 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 09-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ampliación contrato plataforma Legada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Error en emisión de OC, deberia ser Exenta, se emitirá nueva OC Exenta Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 897097-2-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Desarrollo Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392 piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 64 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación Monjitas 392 piso 8 Comuna Santiago Impuesto 6089715,4695 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392 piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emergya Chile Razón Social EMERGYA DIGITAL SOLUTIONS,SL AGENCIA EN CHILE R.U.T. 59.166.580-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Emergya Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112201 Tarificaciones de soporte y mantenimiento 1 Mes Servicios de Mantenimiento de la Plataforma Legada de Mercado Publico   $ 32.051.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.051.134 $ 32.051.134

Total Neto	$ 32.051.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.089.715
TOTAL OC	$ 38.140.849