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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3187-462-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE VALVULA HIDROSTATICA ACR HRU-100 HIDROFIX PARA EQUIPO TELECOMUNICACIONES: 3187-457-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
61.102.041-4 |
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Dirección de Facturación |
L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
35910 |
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Dirección de Envío de la Factura |
L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-11-2023 |
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Proveedor |
MERA VENNIK LTDA. |
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Razón Social |
MERA VENNIK LIMITADA
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R.U.T. |
79.628.730-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MERA VENNIK LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141608
| Válvulas hidráulicas | 1 | Unidad | VALVULA HIDROSTATICA ACR HRU-100 HIDROFIX PARA EPIRB RLB-41 RLB-39 | |
$ 189.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.000
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$ 189.000
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Total Neto
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$ 189.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.910
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$ 224.910
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.