1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 952752-30-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD, COLEGIO GALVARINO, CON SUBVENCION NORMAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM SAN PEDRO DE LA PAZ Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DAEM R.U.T. 74.269.500-K Dirección de Facturación LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 237045,52 Dirección de Envío de la Factura LAS PATAGUAS S/N VILLA SAN PEDRO, SAN PEDRO DE LA PAZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGESIT EIRL Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLÓGICAS, MARCO ANTONIO CONTRERAS GRANDON, E R.U.T. 77.114.364-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGESIT EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad 1 Mantenimiento DVR o NVR $30,000.00 $30,000.00 17 Mantenimiento cámara nivel 3 mts $15,000.00 $255,000.00 2 Alcohol Isopropílico 1 Litro $9,990.00 $19,980.00 2 Cepillos Antiestáticos Para Limpieza, Uso En Electrónica $10,000.00 $20,000.00 2 Aire Comprimido Air Duster Circuitos $13,000.00 $26,000.00 2 Paño Microfibra Secado Rápido $10,000.00 $20,000.00 20 Balun 5MP HDCVI/TVI/AHD/Análogo 1Ch... $2,000.00 $40,000.00 1 Cable UTP Cat6 100% Cobre Unifilar 305m Interior DS-1LN6-UE-W Hikvision $101,088.00 $101,088.00 20 Caja Estancia 100x100x70 IP55 7 Salida $2,152.00 $43,040.00 1 Espuma polibretano 500ml $8,000.00 $8,000.00 1 Limpia Contactos Electrónicos Y Eléctricos 400 Ml $10,000.00 $10,000.00 20 Fuente De Poder 12V 2A ATC $3,500.00 $70,000.00 1 Fuente de poder Mantención $5,000.00 $5,000.00 1 3 técnicos 3 días $300,000.00 $300,000.00 29 Conector DC Macho Común (a la Cámara) $500.00 $14,500.00 3 Mantenimiento cámara nivel 6 mts $20,000.00 $60,000.00 1 Desgaste Herramientas $25,000.00 $25,000.00 1 traslado personal colación e hidratante $150,000.00 $150,000.00 1 fijaciones tornillos, silicona, Termo contraíble $50,000.00 $50,000.00 ENVIAR FACTURA AL CORREO GPACHECO@DAEMSPP.CL y a CINDY.PENA@DAEMSPP.CL Incluye todos los productos/servicios solicitados Propuesta conforme lo solicitado y Diagnostico en terreno VIGENCIA: 14-03-2024 $ 1.247.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.247.608 $ 1.247.608

Total Neto	$ 1.247.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.046
TOTAL OC	$ 1.484.654

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.114.364-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.024.515-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.764.962-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.040.926-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.117.281-4 Ver adjunto