1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-18-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO HORMIGON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cancela orden de compra x error en descripción Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 810 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004075 del sistema cass chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 810 Comuna Villarrica Impuesto 327259,8 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOSIL LIMITADA Razón Social MOSIL LIMITADA R.U.T. 76.722.635-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MOSIL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111501 Hormigón aireado 1 Unidad no definida   SE REQUIERE LA COMPRA 14 CUBO DE HORMIGON; 07 M3 H20 (90) 20.06.28 07 m3 H20 (90)40.06.R7 PARA REPARAR VEREDAS EN POBLACION VISTA HERMOSA, SEGUN SP N° 68887 DE APOYO Y SERVICIOS, MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO. $ 1.722.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.722.420 $ 1.722.420

Total Neto	$ 1.722.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 327.260
TOTAL OC	$ 2.049.680