1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2297-1296-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra 2297-1208-COT25, ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION FIESTAS PATRIAS, SEGUN PBYS N° 4849-4848, ID N° 1956793,FVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 Comuna Osorno Impuesto 218652 Dirección de Envío de la Factura JUAN MACKENNA N°851, PISO 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arriservi Razón Social COMERCIAL ARRISERVI LIMITADA R.U.T. 76.313.189-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arriservi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCION REPARACION FIESTAS PATRIAS SEGÚN ITEMIZADO ADJUNTO   $ 1.150.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.800 $ 1.150.800

Total Neto	$ 1.150.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.652
TOTAL OC	$ 1.369.452

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.343.816-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto