1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224957-533-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224957-383-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CMDS Nivel Central Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Facturación Manuel de Salas 451 Comuna Ñuñoa Impuesto 288254,89 Dirección de Envío de la Factura Manuel de Salas 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lobo SpA Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA R.U.T. 76.508.595-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lobo SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221010 Zona de juegos infantiles 1 Unidad no definida LISTADO DE JUEGOS, DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN TDR ADJUNTO   $ 1.517.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.517.131 $ 1.517.131

Total Neto	$ 1.517.131
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.255
TOTAL OC	$ 1.805.386

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.474.672-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto