1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1256505-177-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Impresoras para Esc. PMB y scanner para la Adm. Central, compra ágil: 1256505-136-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE R.U.T. 71.015.300-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO DE LA COMUNA DE SAN VICE R.U.T. 71.015.300-0 Dirección de Facturación Arturo Prat #821 San Vicente T.T. Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 355300 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat #821 San Vicente T.T. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho a Establecimiento Educacional y Administración Central Compra considera 2 despachos: Línea 1: Escuela Párroco Miguel Bustamante, debe ser despachada a CAMINO EL LLANO S/N, PUEBLO DE INDIOS, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA. Línea 2: Administración Central, debe ser despachada a ARTURO PRAT #821, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA. Facturación por establecimiento Se debe facturar por línea de adjudicación, es decir, 2 facturas, indicando línea de adjudicación.  El adjudicatario deberá emitir una factura o boleta según corresponda, con sus correspondientes montos a nombre de la Corporación de Desarrollo de la Comuna de San Vicente de Tagua Tagua, RUT N° 71.015.300-0 con domicilio en Arturo Prat 821, 2° piso, Comuna de San Vicente de Tagua Tagua, cuyo giro corresponde a Enseñanza primaria, secundaria científico humanista y técnico profesional. Por último, deberá señalar el servicio/producto al cual corresponde dicha factura e indicando el número de orden de compra asociada. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRETECN CASA MATRIZ Razón Social JORGE MUNOZ LARA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.197.861-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRETECN CASA MATRIZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 7 Unidad LÍNEA 1: Impresoras para Esc. Párroco Miguel Bustamante, de acuerdo a términos de referencia adjuntos.   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000 43211711 Escáner 2 Unidad LÍNEA 2: Escaners para la Administración Central de la Corporación, de acuerdo a términos de referencia adjuntos.   $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.000 $ 820.000

Total Neto	$ 1.870.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 355.300
TOTAL OC	$ 2.225.300