1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1051177-58-SE23 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 07-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Hotelería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela por que la sucursal es incorrecta y posteriormente se emitió una nueva OC 1051177-69-SE23 Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Digital Razón Social MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N°92 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 326 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Facturación moneda 1160 Comuna Santiago Impuesto 5001560 Dirección de Envío de la Factura moneda 1160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOI Hotels SA Razón Social HOTEL NOI VITACURA LIMITADA R.U.T. 76.127.859-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOI Hotels SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad Servicio de Hotelería Delegación N°2 y N°3.   $ 24.420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.420.000 $ 24.420.000 90101603 Servicios de catering 68 Unidad Servicio de Cena   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.904.000 $ 1.904.000

Total Neto	$ 26.324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.001.560
TOTAL OC	$ 31.325.560