1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1065268-316-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CS - REP RADIOS SAMU 2025 - 22.06.007 - SAMU 34129 (yuj) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1065268-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO R.U.T. 61.999.260-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 969 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO R.U.T. 61.999.260-1 Dirección de Facturación AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR Comuna Los Angeles Impuesto 156674,494 Dirección de Envío de la Factura AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2025 Título Descripción DESPACHO Y FACTURACION El pago se efectuará, dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la factura en el sistema ACEPTA, por parte del Departamento de Gestión de recursos financieros del Servicio de Salud Biobío, sin perjuicio de lo anterior, en el evento que existiera retraso en la distribución de recursos por parte del Fondo Nacional de Salud, este plazo podrá extenderse hasta los 60 días corridos. OBS. DESPACHO: LAS ACORDADAS SEGUN BASES DE LICITACION DEL CONVENIO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcom Ltda. Razón Social MAURICIO ROBLES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.562.680-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marcom Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111704 Cargadores de baterías 1 Global REPARACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RADIOS PORTÁTIL DEL DEPTO. POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025 REPARACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RADIOS PORTÁTIL DEL DEPTO. POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025 $ 824.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.603 $ 824.603

Total Neto	$ 824.603
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.674
TOTAL OC	$ 981.277