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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1343-204-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
05-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1343-71-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LIMARÍ
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R.U.T. |
60.511.042-8 |
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Dirección de Facturación |
Socos 154 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
62700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Socos 154 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOLUCION SUR |
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Razón Social |
SOLUCIÓN SUR SPA
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R.U.T. |
77.980.044-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOLUCION SUR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | 10000 | Unidad | se adjunta diseño a dos caras, full color, papel couché | |
$ 15,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | 10000 | Unidad | Diseño a una cara, full color, papel couché.
Diseño de las mismas características que el adjunto. (a una cara)
Se enviará una vez adjudicado | |
$ 18,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 330.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.700
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$ 392.700
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.