1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-222-SE25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra [DIGERA] EXP 259/2025 00043 Servicio de Traslado Aereo Santiago Concepción La Serena Concepción Santiago (Equipo 1) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 659 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Mac Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD TRANSPORTE AEROMEDICO CRITICTO LIMITADA Razón Social SOCIEDAD TRANSPORTE AEROMEDICO CRITICO LIMITADA R.U.T. 76.218.363-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD TRANSPORTE AEROMEDICO CRITICTO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111503 Viajes o arriendos en vuelos chárteres 1 Unidad no definida Santiago Concepción La Serena- La Serena Concepción Santiago (1 Equipo)   $ 23.847.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.847.208 $ 23.847.208

Total Neto	$ 23.847.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 23.847.208

Justificación de exención de impuesto