1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3132-224-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de limpiapiés de alto trafico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES MARITIMAS R.U.T. 61.950.800-9 Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA Comuna Valparaíso Impuesto 98244,44 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cusatto SpA Razón Social CUSATTO SPA R.U.T. 96.689.820-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cusatto SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52101503 Alfombras de lana 1 Unidad según base técnicas adjuntas DETALLAR EN LA FACTURA $ 517.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.076 $ 517.076

Total Neto	$ 517.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.244
TOTAL OC	$ 615.320