Orden de Compra. Nº617807-5769-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 617807-1846-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-5769-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 617807-1846-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7229
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avda. Argentina 315
Comuna Los Andes
Impuesto 18422,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina 315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T. 77.239.430-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151909
Pastas o kits de odontología preventiva2CajaGOMAS DE PULIDO b/v EN DISCO ENHANCE GOMAS DE PULIDO b/v EN DISCO ENHANCE $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.980 $ 27.980
42151909
Pastas o kits de odontología preventiva1UnidadALICATE CONFORMADOR DE LIGADURAALICATE CONFORMADOR DE LIGADURA $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990
42151909
Pastas o kits de odontología preventiva1UnidadUBICADOR DE BRACKET ARTICULADOUBICADOR DE BRACKET ARTICULADO $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990
42151909
Pastas o kits de odontología preventiva6UnidadFRESA a/v DIAMANTE TIPO AGUJA GRANO FINO (banda roja)FRESA a/v DIAMANTE TIPO AGUJA GRANO FINO (banda roja) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 76.960
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 18.422
TOTAL OC $ 115.382


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.