1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1417913-204-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1417913-7-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE R.U.T. 70.938.800-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE R.U.T. 70.938.800-2 Dirección de Facturación Baquedano #951 Comuna Iquique Impuesto 1915966,46 Dirección de Envío de la Factura Baquedano #951 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vilas Motor Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA R.U.T. 77.421.750-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Vilas Motor Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Global Arriendo grupo electrógeno diésel 115 kVA por 6 meses. Incluye traslado a Iquique, posicionamiento (grúa/horquilla si aplica), mantención preventiva/correctiva del equipo según horómetro y retiro. Arriendo mensual con 252 h incl.; hora adicional según tarifa. La OC se emitirá por el monto total adjudicado como tope máximo. La recepción conforme se efectuará por hitos/períodos (mes vencido) y solo respecto de prestaciones efectivamente ejecutadas y verificadas por la Unidad Técnica, lo que habilitará la solicitud interna de facturación. El proveedor solo podrá emitir factura previa solicitud formal del Depto. de Adquisiciones o de la Dirección de Finanzas de CORMUDESI; facturas emitidas sin instrucción podrán rechazarse en SII y requerir nota de crédito, sin generar obligación de pago. CORMUDESI no está obligada a consumir el total de la OC; se pagará únicamente lo recepcionado conforme. Adquisiciones no emite confirmaciones a terceros sobre recepción conforme, contabilización, “pronto pago”, factoring o cesión de crédito; dichas gestiones deben tramitarse por vías formales. Alcance mínimo exigido al proveedor: arriendo del equipo, movilización/traslado hasta Iquique, posicionamiento en el punto de uso (incluye grúa/horquilla para carga/descarga), mantenciones Preventivas programadas y correctivas propias del equipo $ 10.084.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084.034 $ 10.084.034

Total Neto	$ 10.084.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.915.966
TOTAL OC	$ 12.000.000