1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-91-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra CALZADO Y VESTUARIO PERSONAL MANTENIMIENTO COLEGIOS MUNICIPALES, OC DE COMPRA AGIL 4563-98-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212002001002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arcam Razón Social Sociedad Comercial Arcam Ltda. R.U.T. 76.257.574-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arcam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad VESTUARIO PERSONAL MANTENIMIENTO DEL DAEM. VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. 2 PARES DE CALZADO N°41 Y N°44 1 PANTALONES CARGO CON FORRO TALLA M Y XXL 2 MICROPOLAR HOMBRE AZUL MARINO M Y XXL 4 LENTES SEGURIDAD L-200 2 GRIS Y 2 CLAROS 2 CHALECOS GEOLOGO NARANJO POPLIN TALLA M Y XXL 10 PARES DE GUANTES CABRITILLA M Y L $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900