1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-899-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-30-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-30-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 1710000 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Patricio Azocar Aguilar Razón Social Fernando Patricio Azocar Aguilar R.U.T. 11.713.896-8 Sucursal Fernando Patricio Azocar Aguilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 9 Mes SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN AREA ELECTRICA ESTADIO CHINQUIHUE, por los meses de abril a diciembre de 2013 SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACIÓN AREA ELECTRICA ESTADIO CHINQUIHUE $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000.000 $ 9.000.000

Total Neto	$ 9.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.710.000
TOTAL OC	$ 10.710.000