1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1388-55-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2024 Nombre de la Orden de Compra (Servicio de Productora para servicio de alimentación e insumos Feria Literaria) supervisión compra ágil: 1388-72-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Oriente Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente R.U.T. 61.948.500-9 Dirección de Facturación Rosita Renard N°1191 Comuna Ñuñoa Impuesto 206682 Dirección de Envío de la Factura Rosita Renard N°1191 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LCH BREAK Razón Social SERVICIO DE EVENTOS MILITZA NATALIA NEIRA CHIPLE E.I.R.L. R.U.T. 77.572.019-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LCH BREAK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 25 Unidad MEDIDAS 140 X 140, (25 BOLSAS DE BASURA GRANDES)   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 14111703 Toallas de papel 5 Unidad 5 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL DE 100 MTS.   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 14111704 Papel higiénico 10 Unidad 10 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO DE 50 MTS.   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 53131608 Jabones 2 Unidad JABÓN LÍQUIDO DE 1 LITRO CON DISPENSADOR   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 50202304 Jugos y néctar envasados 650 Unidad Jugos de frutas en caja con bombilla de diferentes sabores 200 ml c/u   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 30 Unidad Sandwich en pan de molde (ave, atún, quesillo, queso, jamón)   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 50192304 Barquillos o copas de helado comestibles 650 Unidad Helados de Invierno (Bolsas de 20 unidades)   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 650 Unidad Super 8 y choquitas (surtido)   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 1.087.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.682
TOTAL OC	$ 1.294.482

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.790.374-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.848.901-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.572.019-0 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.572.019-0 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto