1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274667-248-TD25 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1274667-136-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitud Cesfam Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTO AYSÉN Razón Social CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTO AYSÉN R.U.T. 62.000.940-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTO AYSÉN R.U.T. 62.000.940-7 Dirección de Facturación ELEUTERIO RAMÍREZ 455 Comuna Aysén Impuesto 112971,34 Dirección de Envío de la Factura ELEUTERIO RAMÍREZ 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA NOEMI ANDRADE EIRL Razón Social CONSTRUCTORA NOEMI BEATRIZ ANDRADE ANDRADE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO R.U.T. 76.427.991-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA NOEMI ANDRADE EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111702 Servicios de retirada de materiales de zonas en obras 1 Unidad RECINTO 99 BOX ODONTOLOGICO RECINTO 99 BOX ODONTOLOGICO $ 594.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.586 $ 594.586

Total Neto	$ 594.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.971
TOTAL OC	$ 707.557