1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3734-71-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ ARTICULOS DE LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-112 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación BALMACEDA 292 LAJA Comuna Laja Impuesto 14385,66 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 292 LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constanza Razón Social PAOLA ANDREA PEDREROS ARRIAGADA R.U.T. 14.597.677-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constanza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121806 Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices correctores 1 Global 8 c/u CORRECTORES 3 c/u SET DE NOTAS ADHESIVAS POSTI SET (10U) 2 c/u SET DE TACOS 3 c/u MOUSE INALAMBRICO 5 c/u HUELLEROS DACTILAR 1 c/u 1 TIRA PILAS AAA DURACELL (10 UN) 5 c/u CAJA MEMPHIS GRANDE $ 75.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.714 $ 75.714

Total Neto	$ 75.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.386
TOTAL OC	$ 90.100

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.597.677-4 Ver adjunto