1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-4029-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra RECEPTACULO, MONOMANDO compra ágil: 3178-432-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010000 del sistema CGUPLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 61522 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2025 Título Descripción LEY 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 08 DÍAS CORRIDOS. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, EN FORMATO XML, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181503 Duchas 2 Unidad RECEPTACULO 14X80X80CM BLANCO RECEPTACULO 14X80X80CM BLANCO $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000 30181503 Duchas 2 Unidad MONOMANDO DUCHA MONOMANDO DUCHA $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 40141609 Válvulas de control 3 Unidad VALVULA DE LLENADO PARA SANITARIO 7/8 VALVULA DE LLENADO PARA SANITARIO 7/8 $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700 42142203 Accesorios para baños o tanques de hidroterapia 3 Unidad FLAPPER C/ CADENILLA METAL FLAPPER C/ CADENILLA METAL $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 42142203 Accesorios para baños o tanques de hidroterapia 2 Unidad DESAGUE RECEPTACULO DESAGUE RECEPTACULO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 42142203 Accesorios para baños o tanques de hidroterapia 4 Unidad ESPUMA POLIURETANO 500ML ESPUMA POLIURETANO 500ML $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 42142203 Accesorios para baños o tanques de hidroterapia 2 Unidad SELLO ANTIFUGA WC SELLO ANTIFUGA WC $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 42142203 Accesorios para baños o tanques de hidroterapia 4 Unidad SILICONA BLANCA ANTIHONGO 300ML SILICONA BLANCA ANTIHONGO 300ML $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 42142203 Accesorios para baños o tanques de hidroterapia 3 Unidad PERNO ANCLAJE WC PERNO ANCLAJE WC $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 42142203 Accesorios para baños o tanques de hidroterapia 6 Unidad AGARRADERA DE SEGURIDAD BAÑO-DUCHA AGARRADERA DE SEGURIDAD BAÑO-DUCHA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 323.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.522
TOTAL OC	$ 385.322

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto