1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5563-78-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Finanzas UNITAS - Adquisición consumos Sistema de Armas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE COCHRANE Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP UNITAS 038/2025 22.04.012 / 15.214.TB del sistema Secp. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE R.U.T. 61.978.980-6 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 473100 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MACJ CHILE LTDA Razón Social MULTINEGOCIOS MACJ CHILE SPA R.U.T. 76.225.217-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MACJ CHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103004 Fusibles 1 Unidad ARTÍCULOS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEPTO. DE SISTEMAS DE ARMAS, SEGÚN “ANEXO A” ARTÍCULOS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEPTO. DE SISTEMAS DE ARMAS, SEGÚN “ANEXO A” $ 2.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490.000 $ 2.490.000

Total Neto	$ 2.490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 473.100
TOTAL OC	$ 2.963.100