1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3187-11-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE ENERO PSH-77 CABRALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Unidad de Compra L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS R.U.T. 61.102.041-4 Dirección de Facturación AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS. Comuna * Impuesto 34526,99 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNARDO O'HIGGINS #1169, PUNTA ARENAS. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA EL PSG CABRALES SEGÚN SIGUIENTE DETALLE: CONTRATO N° 788879 F:815398 FECHA DE EMISIÓN: 26-01-2026 SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA EL PSG CABRALES SEGÚN SIGUIENTE DETALLE: CONTRATO N° 788879 F:815398 FECHA DE EMISIÓN: 26-01-2026 $ 181.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.721 $ 181.721

Total Neto	$ 181.721
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.527
TOTAL OC	$ 216.248