1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4487-229-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra Rihue sc 90 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION R.U.T. 69.170.801-2 Dirección de Facturación 10 De Julio 298 Comuna Negrete Impuesto 47880 Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AD Servicios de Reparación Razón Social AD SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION SPA R.U.T. 78.130.158-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AD Servicios de Reparación Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121429 Conector de fibra óptica 100 Unidad Conector RJ45 (Para Cable red) Conector RJ45 (Para Cable red) $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 39121402 Enchufes eléctricos 4 Unidad trasformadores para cámara de seguridad de 12 Volt trasformadores para cámara de seguridad de 12 Volt $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000

Total Neto	$ 202.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 50.000
IVA  19  %	$ 47.880
TOTAL OC	$ 299.880