1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4173-79-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO SEMILLITAS DE AMOR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4173-78-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE R.U.T. 69.140.100-6 Dirección de Facturación Independencia 615 Comuna Quirihue Impuesto 127673,16 Dirección de Envío de la Factura Independencia 615 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERLIMPIO Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS R.U.T. 13.137.595-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERLIMPIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Global MATERIALES DE ASEO, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO   $ 671.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 671.964 $ 671.964

Total Neto	$ 671.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.673
TOTAL OC	$ 799.637

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.137.595-6 Ver adjunto