1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838101-25-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CH COYHAIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar - ZB "Coyhaique" BSoc Razón Social Zona Bienestar "Coyhaique" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema PAF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Coyhaique" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Plaza N° 235 Comuna Coyhaique Impuesto 71510,49 Dirección de Envío de la Factura Plaza N° 235 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2025 Título Descripción ACEPTACION ORDEN DE COMPRA SE SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO. EN CASO CONTRARIO NO SE PAGARÁ. ESTRUCTURA PROGRAMATICA PERS- BIEN- RECR- 5506    FECHA FACTURACION SE SOLICITA QUE, DE SER ENTREGADO LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS CON FACTURA ELECTRÓNICA, SEA ANTES DE 8 DÍAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA. EN CASO QUE EXCEDA ESTE PLAZO DE ENTREGA, DEBERÁ SER ENTREGADO CON GUÍA DE DESPACHO Y FACTURADO UNA VEZ SEAN RECIBIDOS CONFORME, SEGÚN LEY 20.956 Y CIRCULAR N° 4 SII.        5 .- Datos del Proveedor Proveedor Harro Industrial y Energías Razón Social HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 76.223.013-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Harro Industrial y Energías Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 1 Unidad 01 TAPA DE PVC 110 mm   $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.875 $ 1.875 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 1 Unidad 01 TAPA DE PVC 40 mm   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 12352310 Siliconas 1 Unidad 01 SILICONA BLANCA 300 cc   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 30111601 Cemento 2 Unidad 02 TOPEX 25 KG (MORTERO)   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 31231308 Tubería de bronce 1 Unidad 01 TAPA GORRO HI 1/2 BRONCE   $ 2.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.540 $ 2.540 31231308 Tubería de bronce 1 Unidad 01 TAPA GORRO HE 1/2 BRONCE   $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.870 $ 1.870 31161503 Clavo-tornillo 1 Caja 01 CAJA TORNILLOS 6X1 1/8 200 un.   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 30102904 Postes de madera 4 Unidad 04 PINO CERTIFICADO SECO CEPILLADO 1X3X3.20 mts   $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.408 30102904 Postes de madera 6 Unidad 06 PINO CERTIFICADO SECO CEPILLADO 1X2X3.20 mts   $ 1.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.692 $ 10.692 13101905 Melamina (MF) 6 Unidad 06 PLANCHA DE MELAMINA 15 mm 183X250 cm   $ 42.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.986 $ 253.986 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 2 Unidad 02 TAPACANTO DE PVC BLANCO 21X0,45 mm 50 m CON ADHESIVO   $ 38.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.200 $ 77.200

Total Neto	$ 376.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.510
TOTAL OC	$ 447.881