1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-45-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra PAPEL OFICIO/CARTA OP 15-16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER 587 Comuna Linares Impuesto 826880 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hojas Blancas Razón Social HOJAS BLANCAS SPA R.U.T. 78.201.208-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hojas Blancas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 800 Resma PAPEL OFICIO DE 500 HOJAS PAPEL OFICIO DE 500 HOJAS $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.000 $ 2.352.000 14111525 Papel multiuso 800 Resma PAPEL CARTA 500 HOJAS PAPEL CARTA 500 HOJAS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 4.352.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 826.880
TOTAL OC	$ 5.178.880