1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067455-237-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra 1067455-163-COT25, Provisión e instalación de Pizarras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ Razón Social SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.420-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1463 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.420-0 Dirección de Facturación CATEDRAL 1575 Comuna Santiago Impuesto 135280 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLIDEAS SPA Razón Social PUBLIDEAS SPA R.U.T. 76.863.108-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUBLIDEAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111606 Pizarra 4 Unidad Se requieren 4 pizarras de vidrio empavonado según detalle en documento adjunto   $ 178.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.000 $ 712.000

Total Neto	$ 712.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.280
TOTAL OC	$ 847.280