1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1126922-834-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra RBD 7961 PG02 SUBV. GENERAL "TARJETAS RELOJ CONTROL" ESC. LOS PELLINES DE LA COMUNA DE LLANQUIHUE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1092 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE R.U.T. 62.000.800-1 Dirección de Facturación AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO Comuna Frutillar Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PHILLIPPI 451, FRUTILLAR BAJO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA LOS ALAMOS E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA ISRRAEL ALONSO SANCHEZ SANCHEZ E.I.R.L. R.U.T. 77.936.976-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA LOS ALAMOS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103201 Reloj de control 20 Unidad REGISTRO DE SALIDAS PERSONAL (100 unidades)   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000