1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1261-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación pasaje san andrés N° 57 Cardonal Comuna Puerto Montt Impuesto 86,64 Dirección de Envío de la Factura pasaje san andrés N° 57 Cardonal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Meddica Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 76.042.903-1 Sucursal Meddica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 2239-13-LP11 Apósitos secos 19   (888502) APÓSITO PHARMAFOAM ESPUMA HIDROFÍLICA SIN ADHESIVO FOAM 10 X 10 CM CAJA 10 UNIDADES 897502 (888502) APÓSITO PHARMAFOAM ESPUMA HIDROFÍLICA SIN ADHESIVO FOAM 10 X 10 CM CAJA 10 UNIDADES; Código: ;Región : X US$ 24,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 456,00 US$ 456,00

Total Neto	US$ 456,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 86,64
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 542,64