1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1239966-112-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1239966-115-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CESFAM JUAN LOZIC PEREZ Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT R.U.T. 71.165.800-9 Dirección de Facturación Javiera Carrera 1430 Comuna Puerto Natales Impuesto 28739,4 Dirección de Envío de la Factura Javiera Carrera 1430 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PACHAMAMA PRINT Razón Social PACHAMAMA PRINT LIMITADA R.U.T. 77.160.987-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PACHAMAMA PRINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 3 Unidad PENDONES TIPO ROLLER IMPRESIÓN ALTA RESOLUCION FULL COLOR, MATERIAL PVC C/ESTUCHE DE TRANSPORTE 80X200 CON BASE DE ALUMINIO MATE ADJUNTO LOS 3 MODELOS A CONFECCIONAR   $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260

Total Neto	$ 151.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.739
TOTAL OC	$ 179.999