1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-640-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MEDALLAS PARA ACTIVIDADES CELEBRACIÓN CULTURAL DE CHILE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 640 del sistema SISTEMA SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO Comuna Portezuelo Impuesto 49991,85 Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISAM Razón Social ANDREA ANGELICA MUNOZ TORO R.U.T. 19.796.633-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRISAM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 135 Unidad MEDALLAS FRABRICADAS EN ACRÍLICO DE 7CM DE DIAMETRO, 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE APLICACIONES EN MADERA EN 3 CAPAS CON GRABADO A DEFINIR UNA VEZ ADJUDICADA LA COMPRA, CON CINTA TRICOLOR.   $ 1.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.115 $ 263.115

Total Neto	$ 263.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.992
TOTAL OC	$ 313.107

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.796.633-5 Ver adjunto