Orden de Compra. Nº2332-1712-CM18 "IMPRESOS PROMOCIONALES PARA JORNADA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1712-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2018
Nombre de la Orden de Compra IMPRESOS PROMOCIONALES PARA JORNADA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 05 14 001 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 388375
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 0range Gráfica
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA.
R.U.T. 76.087.985-1
Sucursal 0range Gráfica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LP15
 60 (1224174 )CARAMAYOLA - 1250179(1224174) CARAMAYOLA - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
55101520
2239-2-LP15
Hojas o Folletos de Instrucciones20 (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749(1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(100) ; SERVICIO POR $ 500(1) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
14111533
2239-2-LP15
Cuadernillos o formularios para exámenes140 (1223777 )CUADERNILLO - 1249782(1223777) CUADERNILLO - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(4) $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
55101515
2239-2-LP15
Material de promoción o informes anuales30 (1154111 )PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO INCLUYE PORTA-PENDON Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2 1177111(1154111) PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO INCLUYE PORTA-PENDON Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.700 $ 389.700
80141611
2239-2-LP15
Personalización de regalos o productos promocional150 (1224265 )TECNOLÓGICOS - 1250271(1224265) TECNOLÓGICOS - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
80141611
2239-2-LP15
Personalización de regalos o productos promocional33 (1226704 )PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746(1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
Total Neto $ 2.271.200
Descuento $ 227.120
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 388.375
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.432.455