1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 828-50-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 828-25-COT25-MATERIALES OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - XI Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Riquelme 465, 3er. piso Comuna Coyhaique Impuesto 21355,05 Dirección de Envío de la Factura Riquelme 465, 3er. piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2025 Título Descripción FACTURAR A UDP 1380 FACTURAR A UDP 1380 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICOM Razón Social SERVICOM SPA R.U.T. 76.074.982-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41123302 Cajas o archivadores para portaobjetos 1 Unidad SE ADJUNTA LISTADO DE PRODUCTOS REQUERIDOS   $ 112.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.395 $ 112.395

Total Neto	$ 112.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.355
TOTAL OC	$ 133.750