1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1419450-52-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ/ MEDICAMENTOS PARA DROGUERIA/ SEGUN MEMO N°5132 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DROGUERIA FARMACIA CENTRAL DAS Razón Social CORP. DE DESRROLLO SOCIAL DE IQUIQUE R.U.T. 70.938.800-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP. DE DESRROLLO SOCIAL DE IQUIQUE R.U.T. 70.938.800-2 Dirección de Facturación DROGUERIA FARMACIA CENTRAL DAS, AV PLAYA EL AGUILA SN Comuna Iquique Impuesto 1095768 Dirección de Envío de la Factura DROGUERIA FARMACIA CENTRAL DAS, AV PLAYA EL AGUILA SN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2025 Título Descripción DESPACHO PARCIALIZADO EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS DEBE SER DE FORMA PARCIALIZADA DIVIDIDA EN 4 MESES. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sanitas S.A. Razón Social INSTITUTO SANITAS S A R.U.T. 90.073.000-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sanitas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181517 Clorhidrato de metformina 96120 Unidad METFORMINA XR 1000 MG CM   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.767.200 $ 5.767.200

Total Neto	$ 5.767.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.095.768
TOTAL OC	$ 6.862.968