1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1080528-22-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FLETE, CARGA Y DESC. PARA DRAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios DRAI Razón Social Fondos Extrapresupuestarios R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Sotomayor 256 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 954 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondos Extrapresupuestarios R.U.T. 60.804.002-1 Dirección de Facturación Avenida Sotomayor 256 Comuna Iquique Impuesto 459040 Dirección de Envío de la Factura Avenida Sotomayor 256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES JVC Razón Social TRANSPORTES Y MAQUINARIAS JVC SPA R.U.T. 76.042.925-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES JVC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Global SERVICIO DE FLETE, CARGA, DESCARGA Y CHOFER, REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN IQUIQUE, DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2024 - EDP Nº5 SERVICIO DE FLETE, CARGA, DESCARGA Y CHOFER, REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE ALMACEN IQUIQUE, DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE 2024 - EDP Nº5 $ 2.416.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.416.000 $ 2.416.000

Total Neto	$ 2.416.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 459.040
TOTAL OC	$ 2.875.040