1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2731-813-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SC N°16-068_DIRECCIÓN DE TRANSITO_ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS_Orden de compra generada por invitación a compra agil:2731-932-cot25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6933 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR R.U.T. 69.071.700-K Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 Comuna Peñaflor Impuesto 131816,3 Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Arawak Spa Razón Social COMERCIAL ARAWAK SPA R.U.T. 77.711.043-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Arawak Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 7 Unidad Adquisición de neumáticos, según especificaciones técnicas descritas en anexo N°1 adjunto Adquisición de neumáticos, según especificaciones técnicas descritas en anexo N°1 adjunto $ 99.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.770 $ 693.770

Total Neto	$ 693.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.816
TOTAL OC	$ 825.586