1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 538598-1787-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Serv.Mant Correctivo Ascensores Oct-2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 538598-17-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Unidad de Compra Holanda 060 (entrega por Vitacura 117) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 82 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL METROPOLITANO DE SANTIAGO R.U.T. 61.979.450-8 Dirección de Facturación Av-Holanda 060. Entrada por Vitacura 117, Providencia Comuna Providencia Impuesto 52307,76 Dirección de Envío de la Factura Av-Holanda 060. Entrada por Vitacura 117, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRIMETAL S.A. - Casa Matriz Razón Social FABRIMETAL S A R.U.T. 85.233.500-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FABRIMETAL S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida MANTENCION CORRECTIVA ASCENSOR N°1, GUIA 3250890 MANTENCION CORRECTIVA ASCENSOR N°1, GUIA 3250890 $ 275.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.304 $ 275.304

Total Neto	$ 275.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.308
TOTAL OC	$ 327.612