1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1151549-215-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo en dependencias de Diego Portales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y R.U.T. 53.333.710-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO PORTALES N°2551 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2025. Folio ingresado CDP 219 del sistema INTERNO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL REGIÓN ARICA Y R.U.T. 53.333.710-4 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2551 Comuna Arica Impuesto 30096000 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2551 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMPIECITO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LIMPIECITO OJANE MUÑOZ LIMITADA R.U.T. 76.357.612-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIMPIECITO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Mes Servicio de Limpieza en dependencias de Diego Portales 2551 Servicio de Limpieza en dependencias de Diego Portales 2551 $ 6.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.400.000 $ 158.400.000

Total Neto	$ 158.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.096.000
TOTAL OC	$ 188.496.000