1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 670-79-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de Valparaíso Razón Social SEREMI Bienes Nacionales V Región R.U.T. 61.402.016-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 354 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI Bienes Nacionales V Región R.U.T. 61.402.016-4 Dirección de Facturación Molina N°446 Comuna Valparaíso Impuesto 1995 Dirección de Envío de la Factura Molina N°446 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2025 Título Descripción DIRECCION ENTREGA DEL PRODUCTO LA ENTREGA DEL PRODUCTO DEBE REALIZARSE POR CALLE HUITO 455, 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUCOM Razón Social INSUCOM SPA R.U.T. 77.641.612-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131710 Dispensadores de papel higiénico 1 Unidad PORTA PAPEL HIGIENICO METALICO PARA PAPEL JUMBO OFERTA DEBE INLCUIR IMPUESTOS Y FLETE EXCLUYENTE EL MATERIAL OFERTA DEB INCLUIR FOTOGRAFIAS DEL PRODUCTO   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 10.500
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.995
TOTAL OC	$ 12.495