1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058087-138-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SSA/PROGRAMA FARMACOS/MARZO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2657 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA R.U.T. 61.608.408-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) Comuna Providencia Impuesto 565956,8 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Obentis Razón Social OBENTIS SPA R.U.T. 77.421.191-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Obentis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51211602 Dexrazoxan 10 Unidad 119-0069 DEXRAZOXANO 500 MG FA IV 00703. CARDIOXANE 500 MG Caja x 1 FA LIO SOL INY I.V. Bioequivalente (DEXRAZOXANE) REGISTRO ISP F-10285/21 TECNOFARMA Vence Mayor a 14 meses $ 297.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.978.720 $ 2.978.720

Total Neto	$ 2.978.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 565.957
TOTAL OC	$ 3.544.677