1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-14839-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición 2400 lts de detergente enzimatico 514-374-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4120 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Freire 852. Castro Comuna Castro Impuesto 909612,84 Dirección de Envío de la Factura Freire 852. Castro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ovel Spa Razón Social OVEL SPA R.U.T. 77.156.409-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ovel Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 2400 Litro Detalle según EETT adjuntas. Debe cumplir con todos los Requisitos Imprescindibles y establecer los valores ofertados con impuestos y costos de despacho incluidos.   $ 1.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788.000 $ 4.787.436

Total Neto	$ 4.787.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 909.613
TOTAL OC	$ 5.697.049