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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3229-458-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE EMBALAJE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3229-4-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIIa ZONA NAVAL
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R.U.T. |
61.102.026-0 |
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Dirección de Facturación |
LAUTARO NAVARRO 1150 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LAUTARO NAVARRO 1150 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VENEGAS CONSTRUCCIONES |
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Razón Social |
VENEGAS CONSTRUCCIONES SPA
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R.U.T. |
77.889.939-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VENEGAS CONSTRUCCIONES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78121502
| Servicios de embalar en cajas | 30 | Unidad no definida | EMBALAJE Y ESTIVA 30 METROS CUADRADOS PERSONAL ARMADA QUE CUMPLE CON TRANSBORDO.
SO LEONEL PEREIRA MARTINEZ | EMBALAJE Y ESTIVA 30 METROS CUADRADOS PERSONAL ARMADA QUE CUMPLE CON TRANSBORDO.
SO LEONEL PEREIRA MARTINEZ |
$ 21.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 630.000
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$ 630.000
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Total Neto
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$ 630.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 630.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.