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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1210674-64-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE PROTECTORES DE POSTES PARA RESIDENCIA FAMILIAR CARLOS ANTUNEZ |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
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R.U.T. |
62.000.890-7 |
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Dirección de Facturación |
Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
212800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JMK |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA JMK SPA
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R.U.T. |
77.700.129-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JMK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161504
| Protectores de esquinas | 8 | Unidad | Protector de Postes
PVC, Lavable
101 mm de diámetro
sujeción tipo velcro o amarra
2mts de altura
Revisar TDR para especificaciones **
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$ 140.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.120.000
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$ 1.120.000
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Total Neto
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$ 1.120.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 212.800
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$ 1.332.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.