Orden de Compra. Nº3680-136-AG25 "compra ágil: 3680-120-COT25 POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, SEGUN SOLICITUD ORD N°14 16/05/2025 ESCUELA RIO COLORADO, CON CARGO A LEY SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3680-136-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3680-120-COT25 POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, SEGUN SOLICITUD ORD N°14 16/05/2025 ESCUELA RIO COLORADO, CON CARGO A LEY SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA SANTA TERESA #154
Comuna San Esteban
Impuesto 110918,2
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA TERESA #154
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUNTO SPORT CHILE SPA
Razón Social PUNTO SPORT CHILE SPA
R.U.T. 77.227.129-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUNTO SPORT CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161505
Balones de fútbol10UnidadBalones de futbol N° 5 Train N° 5  $ 11.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.900 $ 114.900
49181507
Mesas de ping-pong2Unidad-Mesas de pin pon plegable profesional. 40x40 mm fibra de vidrio indoor plegable con ruedas. -Espesor 18 mm  $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000
49181509
Pelotas de ping-pong100UnidadPelotas de pin pon  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
49221505
Redes o mallas deportivas2PackMallas de baby fútbol, 2 SET.  $ 21.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.980 $ 43.980
49181508
Paletas de ping-pong10PackSet de paletas de pin pon Pares (2)  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
Total Neto $ 583.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.918
TOTAL OC $ 694.698


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.743.002-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.