1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 529318-204-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION DE EMBARCADERO JENAFEX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE HABITABILIDAD (V) Razón Social DEPTO HABITABILIDAD COMANDANCIA EN JEFE DE 1 Z. N. R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AFL del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO HABITABILIDAD COMANDANCIA EN JEFE DE 1 Z. N. R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Facturación Subida Artillería SN, Playa Ancha, Valparaiso Comuna Valparaíso Impuesto 749018,57 Dirección de Envío de la Factura Subida Artillería SN, Playa Ancha, Valparaiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FerreAceros SPA Razón Social FERREACEROS SPA R.U.T. 77.201.245-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FerreAceros SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161514 Tornillos de soldadura 1 Unidad ART. DE FERRETERIA. SE ADJUNTA DETALLE. ENTREGAR EN: AVENIDA 21 DE MAYO #45 SECTOR SUBIDA ARTILLERIA, VALPARAISO CONTACTO: SR. HEINZ FONO 9 93360281   $ 3.942.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.942.203 $ 3.942.203

Total Neto	$ 3.942.203
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 749.019
TOTAL OC	$ 4.691.222